| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경로장애인과 [일반회계] | |||||||
| 장애인 복지 증진 | |||||||
| > 장애인시설 운영 지원 | |||||||
| 장애인시설 종사자 처우개선비 | 보조 | 사회복지 | 520,680,000 | 248,870,000 | 271,810,000 | 47.797% | |
| 장애인거주시설 중증장애인보호수당지원 | 보조 | 사회복지 | 108,000,000 | 52,280,000 | 55,720,000 | 48.407% | |
| 지체장애인편의시설 운영비 지원 | 자체 | 사회복지 | 83,300,000 | 39,241,000 | 44,059,000 | 47.108% | |
| 수어통역센터 운영비 지원 | 자체 | 사회복지 | 272,494,000 | 137,554,000 | 134,940,000 | 50.48% | |
| 장애인직업재활시설 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,983,667,000 | 1,008,212,000 | 975,455,000 | 50.826% | |
| 장애인 생활이동지원센터 지원 | 자체 | 사회복지 | 273,367,000 | 111,636,000 | 161,731,000 | 40.837% | |
| 장애인거주시설 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 12,176,589,000 | 6,375,107,260 | 5,801,481,740 | 52.355% | |
| 장애인 단기보호시설 운영비 지원 | 자체 | 사회복지 | 342,600,000 | 155,335,000 | 187,265,000 | 45.34% | |
| 장애인 공동생활가정 운영비 지원 | 자체 | 사회복지 | 220,800,000 | 121,574,000 | 99,226,000 | 55.061% | |
| 장애인직업재활시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 147,680,000 | 147,680,000 | 0 | 100% | |
| 장애인직업재활시설 중증장애인 보호수당 | 보조 | 사회복지 | 12,960,000 | 6,480,000 | 6,480,000 | 50% | |
| 장애인거주시설 연장근로수당 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 451,741,000 | 194,186,000 | 257,555,000 | 42.986% | |
| 장애인시설종사자 힐링연수 프로그램 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 시립장애인복지관 운영 등 | 자체 | 사회복지 | 1,727,533,000 | 858,780,000 | 868,753,000 | 49.711% | |
| 장애인단기주간보호지원 | 보조 | 사회복지 | 290,112,000 | 148,401,660 | 141,710,340 | 51.153% | |
| 장애인종합복지관 활성화 지원 | 보조 | 사회복지 | 55,555,000 | 55,555,000 | 0 | 100% | |
| 장애인 직업재활시설 종사자 정액급식비 | 보조 | 사회복지 | 22,680,000 | 11,340,000 | 11,340,000 | 50% | |
| 장애인가족지원센터 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 225,000,000 | 112,500,000 | 112,500,000 | 50% | |
| 장애인가족지원센터 종사자 처우개선비 | 보조 | 사회복지 | 5,760,000 | 5,760,000 | 0 | 100% | |
| 장애인가족지원센터 중증장애인긴급돌봄 사업 | 보조 | 사회복지 | 15,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 50% | |
| 장애인직업재활시설 종사자 힐링프로그램 | 보조 | 사회복지 | 11,894,000 | 11,894,000 | 0 | 100% | |
| 장애인가족지원센터 종사자 정액급식비 | 보조 | 사회복지 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(경로장애인과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 장사시설주변지역지원기금 전출금 | 자체 | 기타 | 117,381,000 | 117,381,000 | 0 | 100% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 144,460,000 | 142,278,170 | 2,181,830 | 98.49% | |
| 나래원 봉안유골 반환금 | 자체 | 기타 | 120,000,000 | 50,625,000 | 69,375,000 | 42.188% | |
| 여성가족과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(여성가족과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 68,880,000 | 68,338,450 | 541,550 | 99.214% | |
| 기본경비(아동복지교사) | 자체 | 기타 | 1,920,000 | 730,000 | 1,190,000 | 38.021% | |
| 기본경비(아동보호전담요원) | 보조 | 기타 | 3,000,000 | 692,500 | 2,307,500 | 23.083% | |
| 기본경비(지역드림스타트 통합사례관리사) | 보조 | 기타 | 9,200,000 | 3,160,000 | 6,040,000 | 34.348% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(여성가족과) | 자체 | 기타 | 169,495,000 | 70,993,350 | 98,501,650 | 41.885% | |
| 인력운영비(지역드림스타트 통합사례관리 지원) | 보조 | 기타 | 128,000,000 | 59,933,970 | 68,066,030 | 46.823% | |
| 인력운영비(아동보호전담요원) | 보조 | 기타 | 68,660,000 | 22,907,350 | 45,752,650 | 33.363% | |
| 인력운영비(아동복지교사 파견지원) | 보조 | 기타 | 106,410,000 | 51,545,100 | 54,864,900 | 48.44% | |
| 재무활동(여성가족과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 40,891,000 | 40,882,090 | 8,910 | 99.978% | |
| 건설과 [일반회계] | |||||||
| 농촌기반 | |||||||
| > 농업생산기반 개선 | |||||||
| 농업생산기반시설 유지 | 자체 | 농림해양수산 | 3,085,106,500 | 1,988,058,770 | 1,097,047,730 | 64.441% | |
| 소규모 수리시설 개보수(공통관리) | 자체 | 농림해양수산 | 1,412,834,850 | 757,776,110 | 655,058,740 | 53.635% | |
| 농업용관정 유지관리 | 자체 | 농림해양수산 | 900,000,000 | 445,690,000 | 454,310,000 | 49.521% | |
| 취입보 정비 | 자체 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 12,525,000 | 287,475,000 | 4.175% | |
| 정주환경 개선 | 보조 | 농림해양수산 | 3,902,933,540 | 2,255,520,050 | 1,647,413,490 | 57.79% | |
| 시군수리시설개보수(농업기반정비)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 198,962,450 | 185,472,650 | 13,489,800 | 93.22% | |
| 농업기반 재해예방 및 복구 | 자체 | 농림해양수산 | 587,767,470 | 165,011,300 | 422,756,170 | 28.074% | |
| 농업기반정비(소규모 배수개선사업)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 211,000,000 | 211,000,000 | 0 | 100% | |
| 소규모 농촌개발사업 | 보조 | 농림해양수산 | 362,289,650 | 228,056,200 | 134,233,450 | 62.949% | |
| 이인면 초봉리 너추골천 교량설치 | 자체 | 농림해양수산 | 405,685,000 | 279,016,190 | 126,668,810 | 68.777% | |
| 노후위험저수지 시설보강사업 | 자체 | 농림해양수산 | 457,872,500 | 97,738,390 | 360,134,110 | 21.346% | |
| 7.9.~ 집중호우 피해복구비(농업기반시설) | 보조 | 농림해양수산 | 7,289,248,250 | 3,622,041,750 | 3,667,206,500 | 49.69% | |
| 7.9.~ 집중호우 피해복구비(대학지구 개선복구) | 보조 | 농림해양수산 | 16,840,181,080 | 5,823,906,330 | 11,016,274,750 | 34.583% | |
| > 농촌용수개발 | |||||||
| 한발대비 용수 개발 | 자체 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
| 가뭄극복 농업용수 개발 | 보조 | 농림해양수산 | 845,531,070 | 279,352,050 | 566,179,020 | 33.039% | |
| 답작용 중형 관정 지원(민간보조) | 자체 | 농림해양수산 | 127,500,000 | 7,500,000 | 120,000,000 | 5.882% | |
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