| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이인면 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 구현(이인면) | |||||||
| > 주민참여예산 관리 | |||||||
| 주민생활밀착사업 | 자체 | 일반공공행정 | 75,500,000 | 0 | 75,500,000 | 0% | |
| 행정운영경비(이인면) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 97,652,000 | 29,524,810 | 68,127,190 | 30.235% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 114,730,000 | 51,979,700 | 62,750,300 | 45.306% | |
| 탄천면 [일반회계] | |||||||
| 지역 균형발전(탄천면) | |||||||
| > 주민숙원사업 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 350,000,000 | 327,457,600 | 22,542,400 | 93.559% | |
| 주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 153,000,000 | 62,101,830 | 90,898,170 | 40.589% | |
| > 국토공원화사업 | |||||||
| 꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 49,000,000 | 6,409,020 | 42,590,980 | 13.08% | |
| 지역환경 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,016,000 | 408,470 | 1,607,530 | 20.261% | |
| 주민자치 구현(탄천면) | |||||||
| > 일선기관 운영 | |||||||
| 청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 91,350,000 | 67,299,290 | 24,050,710 | 73.672% | |
| > 주민자치센터 운영 | |||||||
| 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 45,935,000 | 13,650,000 | 32,285,000 | 29.716% | |
| > 통리반장 활동지원 | |||||||
| 통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 160,410,000 | 80,155,000 | 80,255,000 | 49.969% | |
| > 주민참여예산 관리 | |||||||
| 자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 89,560,000 | 24,410,000 | 65,150,000 | 27.255% | |
| 행정운영경비(탄천면) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 92,810,000 | 33,300,000 | 59,510,000 | 35.88% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 97,652,000 | 36,537,720 | 61,114,280 | 37.416% | |
| 질병관리과 [일반회계] | |||||||
| 정신건강 환경 조성 | |||||||
| > 정신보건관리 | |||||||
| 지역정신보건사업지원 | 보조 | 보건 | 44,481,000 | 18,808,290 | 25,672,710 | 42.284% | |
| 정신요양시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 2,457,143,000 | 1,200,444,930 | 1,256,698,070 | 48.855% | |
| 정신건강증진시설 종사자 처우개선비 지원 | 보조 | 보건 | 72,600,000 | 37,680,570 | 34,919,430 | 51.902% | |
| 정신건강관리사업 | 자체 | 보건 | 36,280,000 | 25,012,570 | 11,267,430 | 68.943% | |
| 정신재활시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 157,624,000 | 81,290,850 | 76,333,150 | 51.573% | |
| 정신질환자 치료비 지원 | 보조 | 보건 | 15,200,000 | 6,115,170 | 9,084,830 | 40.231% | |
| 정신건강증진시설 종사자 정액급식비 지원 | 보조 | 보건 | 30,240,000 | 15,500,280 | 14,739,720 | 51.258% | |
| 전국민 마음투자 지원사업 | 보조 | 보건 | 91,966,000 | 91,966,000 | 0 | 100% | |
| > 치매관리 체계구축 | |||||||
| 치매치료관리비 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 454,840,000 | 318,388,000 | 136,452,000 | 70% | |
| 치매환자 관리지원 | 보조 | 보건 | 47,660,000 | 47,465,600 | 194,400 | 99.592% | |
| 치매관리 체계구축(자체) | 자체 | 보건 | 193,000,000 | 54,220,800 | 138,779,200 | 28.094% | |
| 치매안심센터 운영 지원(보조) | 보조 | 보건 | 434,928,000 | 89,519,690 | 345,408,310 | 20.583% | |
| 중증치매노인 공공후견인 | 보조 | 보건 | 2,025,000 | 0 | 2,025,000 | 0% | |
| 재가치매노인 주간보호소 운영지원 | 보조 | 보건 | 124,086,000 | 45,878,000 | 78,208,000 | 36.973% | |
| 치매정신과 공유재산 시설관리 | 자체 | 보건 | 155,616,000 | 66,060,000 | 89,556,000 | 42.451% | |
| > 자살예방 | |||||||
| 자살예방사업(자체) | 자체 | 보건 | 95,900,000 | 38,510,970 | 57,389,030 | 40.157% | |
| 지역자살예방사업 지원 | 보조 | 보건 | 20,474,000 | 16,474,000 | 4,000,000 | 80.463% | |
| 자살예방사업(도비) | 보조 | 보건 | 92,546,000 | 52,505,000 | 40,041,000 | 56.734% | |
| 기초 자살예방사업 수행인력 확충 | 보조 | 보건 | 38,156,000 | 30,156,000 | 8,000,000 | 79.033% | |
| 자살유족 원스톱 서비스 지원 | 보조 | 보건 | 49,560,000 | 39,560,000 | 10,000,000 | 79.822% | |
| 통합정신건강증진사업 지원(자살예방) | 보조 | 보건 | 68,950,000 | 58,950,000 | 10,000,000 | 85.497% | |
| 생명존중안심마을 운영 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| > 정신건강복지센터 운영 지원 | |||||||
| 기초정신건강복지센터 지원 | 보조 | 보건 | 51,100,000 | 41,100,000 | 10,000,000 | 80.431% | |
| 기초정신건강복지센터 종사자 처우개선비 | 보조 | 보건 | 20,160,000 | 16,160,000 | 4,000,000 | 80.159% | |
| 정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 17,500,000 | 2,500,000 | 87.5% | |
| 기초정신건강복지센터 인력 충원 | 보조 | 보건 | 524,216,000 | 500,000,000 | 24,216,000 | 95.381% | |
| 통합정신건강증진사업 지원(정신건강) | 보조 | 보건 | 74,160,000 | 60,000,000 | 14,160,000 | 80.906% | |
| 기초정신건강복지센터 지원(자체) | 자체 | 보건 | 33,000,000 | 23,000,000 | 10,000,000 | 69.697% | |
| 정신건강복지센터 시설 관리 | 자체 | 보건 | 53,000,000 | 18,950,000 | 34,050,000 | 35.755% | |
| 행정운영경비(치매정신과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 107,640,000 | 34,997,340 | 72,642,660 | 32.513% | |
| 기본경비(치매안심센터운영) | 보조 | 기타 | 4,200,000 | 2,137,860 | 2,062,140 | 50.901% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(치매안심센터운영) | 보조 | 기타 | 250,869,000 | 77,984,630 | 172,884,370 | 31.086% | |
| 인력운영비(예방접종등록센터) | 보조 | 기타 | 28,248,000 | 24,359,140 | 3,888,860 | 86.233% | |
| 인력운영비(보건소결핵관리사업, 인건비) | 보조 | 기타 | 38,846,000 | 23,992,330 | 14,853,670 | 61.763% | |
| 인력운영비(결핵관리사업-자체) | 자체 | 기타 | 15,485,000 | 0 | 15,485,000 | 0% | |
| 감염병 관리 및 대응 | |||||||
| > 감염병 예방 관리 | |||||||
| 보건소결핵관리사업(경상) | 보조 | 보건 | 38,552,000 | 13,061,210 | 25,490,790 | 33.879% | |
| 한센병환자 관리지원 | 자체 | 보건 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 100% | |
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