| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도로과 [미집행도시계획시설(도로)용지보상] | |||||||
| 도시계획도로 관리 | |||||||
| > 도시계획도로 개설(특별회계) | |||||||
| 사곡면 계실리(소로2-2호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 350,000,000 | 0 | 350,000,000 | 0% | |
| 신관동 주공3차 뒤(소로2-89호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 250,000,000 | 50,000,000 | 200,000,000 | 20% | |
| 유구읍 녹천리 신설동2길(소로3-41,3-60호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 900,000,000 | 302,000,000 | 598,000,000 | 33.556% | |
| 유구읍 석남리 수촌중앙길(소로2-77호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 150,000,000 | 31,972,430 | 118,027,570 | 21.315% | |
| 쌍신동(소로2-175호) 마을진입로 정비공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 0% | |
| 상하수도과 [상수도공기업] | |||||||
| 맑은 물 관리(공기업) | |||||||
| > 지방상수도 사업 | |||||||
| 상수도시설 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 7,715,600,000 | 0 | 7,715,600,000 | 0% | |
| 상수도 급수구역 확장 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,941,788,000 | 0 | 3,941,788,000 | 0% | |
| 노후 상수도관 교체(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 2,299,127,000 | 0 | 2,299,127,000 | 0% | |
| 상수도공기업 예비비 | 자체 | 국토및지역개발 | 40,887,000 | 0 | 40,887,000 | 0% | |
| 농어촌생활용수개발(정안·의당)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 6,800,000,000 | 0 | 6,800,000,000 | 0% | |
| 농어촌생활용수개발(이인·탄천)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 6,800,000,000 | 0 | 6,800,000,000 | 0% | |
| 상수도 징수 및 수용가 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 94,450,000 | 0 | 94,450,000 | 0% | |
| 노후상수도정비(현대화사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 3,548,400,000 | 0 | 3,548,400,000 | 0% | |
| 상수도공기업 운영 및 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 62,500,000 | 0 | 62,500,000 | 0% | |
| 정수장 소형생물 대응체계 구축사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | 0% | |
| 내흥1리 취약지역 생활여건 상수도 급수구역 확장공사 | 보조 | 국토및지역개발 | 472,400,000 | 0 | 472,400,000 | 0% | |
| 행정운영경비(상하수도과) | |||||||
| > 인력운영비(상수도공기업) | |||||||
| 인력운영비(상수도공기업) | 자체 | 기타 | 3,265,420,000 | 0 | 3,265,420,000 | 0% | |
| > 기본경비(상수도공기업) | |||||||
| 기본경비(상수도공기업) | 자체 | 기타 | 130,180,000 | 0 | 130,180,000 | 0% | |
| 재무활동(상하수도과) | |||||||
| > 보전지출(상수도공기업) | |||||||
| 과오납 반환금(상수도) | 자체 | 기타 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
| 국·도비보조금 반환금(상수도) | 자체 | 기타 | 246,248,000 | 0 | 246,248,000 | 0% | |
| 맑은 물 관리(공기업) | |||||||
| > 지방하수도 사업 | |||||||
| 하수처리시설 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 11,498,406,000 | 0 | 11,498,406,000 | 0% | |
| 하수도공기업 예비비 | 자체 | 국토및지역개발 | 38,702,000 | 0 | 38,702,000 | 0% | |
| 하수관거 사업(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 544,000,000 | 0 | 544,000,000 | 0% | |
| 하수도 설치 및 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,950,000,000 | 0 | 1,950,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(우성 마을하수도 설치사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,628,000,000 | 0 | 1,628,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(분뇨처리시설, 악취저감) | 보조 | 국토및지역개발 | 160,000,000 | 0 | 160,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)(노후 하수관로 3차) | 보조 | 국토및지역개발 | 2,023,000,000 | 0 | 2,023,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(공공하수처리시설 증설) | 자체 | 국토및지역개발 | 333,000,000 | 0 | 333,000,000 | 0% | |
| 하수도공기업 운영 및 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 83,300,000 | 0 | 83,300,000 | 0% | |
| 옥룡동 하수도정비 중점관리지역 개선 | 보조 | 국토및지역개발 | 333,000,000 | 0 | 333,000,000 | 0% | |
| 소규모 하수도시설 설치 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
| 재이용수 공급사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 333,000,000 | 0 | 333,000,000 | 0% | |
| 공공하수도 정밀조사 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0% | |
| 유구 하수관거 설치사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 | 0% | |
| 공주처리구역 등 하수관로 설치사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(상하수도과) | |||||||
| > 인력운영비(하수도공기업) | |||||||
| 인력운영비(하수도공기업) | 자체 | 기타 | 622,074,000 | 0 | 622,074,000 | 0% | |
| > 기본경비(하수도공기업) | |||||||
| 기본경비(하수도공기업) | 자체 | 기타 | 39,220,000 | 0 | 39,220,000 | 0% | |
| 재무활동(상하수도과) | |||||||
| > 내부거래지출(하수도공기업) | |||||||
| 내부거래지출(하수도공기업) | 자체 | 기타 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0% | |
| > 보전지출(하수도공기업) | |||||||
| 국·도비보조금 반환금(하수도) | 자체 | 기타 | 509,298,000 | 0 | 509,298,000 | 0% | |
| 투자유치실 [중소기업경영안정기금] | |||||||
| 재무활동(투자유치실) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 기금 예치금(도 위탁) | 자체 | 기타 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 0% | |
| 안전총괄과 [재난관리기금] | |||||||
| 재무활동(시민안전과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 재난관리기금 예치금 | 자체 | 기타 | 2,847,777,000 | 0 | 2,847,777,000 | 0% | |
| 도비보조금 반환금(재난기금) | 자체 | 기타 | 88,000,000 | 0 | 88,000,000 | 0% | |
| 안전정책 실현 | |||||||
| > 재난관리기금 | |||||||
| 재난관리기금 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 986,150,080 | 43,910,080 | 942,240,000 | 4.453% | |
| 방재시설물 정비 및 보수·보강(도비) | 보조 | 공공질서및안전 | 1,389,500,000 | 40,450,000 | 1,349,050,000 | 2.911% | |
| 보건정책과 [식품진흥기금] | |||||||
| 식품 및 위생 관리 | |||||||
| > 식품진흥기금 | |||||||
| 식품진흥기금 운용 | 자체 | 보건 | 15,000,000 | 6,400,000 | 8,600,000 | 42.667% | |
| 재무활동(보건정책과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 식품진흥기금 예치금 | 자체 | 기타 | 114,480,000 | 0 | 114,480,000 | 0% | |
| 복지정책과 [사회복지기금] | |||||||
| 저소득층 생활보장 | |||||||
| > 사회복지기금 | |||||||
| 기초생활보장지원사업(기금) | 자체 | 사회복지 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(복지정책과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 기초생활보장기금 예치금 | 자체 | 기타 | 785,003,000 | 0 | 785,003,000 | 0% | |
| 경로장애인과 [사회복지기금] | |||||||
| 장애인 복지 증진 | |||||||
| > 사회복지기금 | |||||||
| 노인복지기금 운용 | 자체 | 사회복지 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
| 장애인복지기금 운용 | 자체 | 사회복지 | 10,300,000 | 0 | 10,300,000 | 0% | |
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