| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신관동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(신관동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 126,695,000 | 39,231,200 | 87,463,800 | 30.965% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 99,810,000 | 48,598,620 | 51,211,380 | 48.691% | |
| 월송동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 구현(월송동) | |||||||
| > 주민자치센터 운영 | |||||||
| 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 48,810,000 | 22,860,000 | 25,950,000 | 46.835% | |
| > 통리반장 활동지원 | |||||||
| 통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 194,260,000 | 93,895,000 | 100,365,000 | 48.335% | |
| > 일선기관 운영 | |||||||
| 청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 110,000,000 | 89,003,740 | 20,996,260 | 80.912% | |
| > 주민참여예산 관리 | |||||||
| 자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 80,000,000 | 74,196,000 | 5,804,000 | 92.745% | |
| 지역 균형발전(월송동) | |||||||
| > 주민숙원사업 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 235,000,000 | 115,186,850 | 119,813,150 | 49.016% | |
| 주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 80,000,000 | 12,025,000 | 67,975,000 | 15.031% | |
| > 국토공원화사업 | |||||||
| 꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 55,000,000 | 15,863,200 | 39,136,800 | 28.842% | |
| 행정운영경비(월송동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 96,690,000 | 34,639,360 | 62,050,640 | 35.825% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 119,434,000 | 41,161,780 | 78,272,220 | 34.464% | |
| 복지정책과 [의료급여기금사업] | |||||||
| 저소득층 생활보장 | |||||||
| > 의료급여기금사업 특별회계 | |||||||
| 의료급여 자치단체경상보조(의료급여사업 관리) | 보조 | 사회복지 | 9,812,000 | 3,570,530 | 6,241,470 | 36.389% | |
| 의료급여 자치단체경상보조(장애인보장구 지원) | 보조 | 사회복지 | 428,612,000 | 199,853,150 | 228,758,850 | 46.628% | |
| 의료급여 자치단체 부담금 | 자체 | 사회복지 | 1,907,044,000 | 1,528,606,000 | 378,438,000 | 80.156% | |
| 교통과 [주차장사업] | |||||||
| 행정운영경비(교통과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(주차장사업) | 자체 | 기타 | 209,034,000 | 99,880,020 | 109,153,980 | 47.782% | |
| 교통안전 여건 조성 | |||||||
| > 주차장사업 특별회계 | |||||||
| 공영주차장 조성(자체) | 자체 | 교통및물류 | 5,950,119,000 | 3,586,460,520 | 2,363,658,480 | 60.275% | |
| 주정차 관리 운영 | 자체 | 교통및물류 | 440,000,000 | 236,903,450 | 203,096,550 | 53.842% | |
| 주차장사업 예비비 | 자체 | 교통및물류 | 448,000 | 0 | 448,000 | 0% | |
| 신관동[우수저류] 공영주차타워 건립(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 967,599,000 | 544,503,670 | 423,095,330 | 56.274% | |
| 신관동 번영로 공영주차타워 건립(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 279,100,000 | 20,900,000 | 258,200,000 | 7.488% | |
| 농업정책과 [농촌진흥자금조성사업] | |||||||
| 농업경쟁력 강화 | |||||||
| > 농촌진흥자금조성(특별회계) | |||||||
| 농촌진흥자금융자사업 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000,000 | 3,250,000,000 | 6,750,000,000 | 32.5% | |
| 환경보호과 [수질개선사업] | |||||||
| 수질관리 | |||||||
| > 수질개선 특별회계 | |||||||
| 수질오염총량관리 사업 용역 | 보조 | 환경 | 72,650,000 | 30,000,000 | 42,650,000 | 41.294% | |
| 재무활동(환경보호과) | |||||||
| > 내부거래지출(수질개선사업) | |||||||
| 환경기초시설설치 지원(하수도공기업 특별회계 전출금) | 보조 | 기타 | 225,000,000 | 114,000,000 | 111,000,000 | 50.667% | |
| 건설과 [발전소주변지역 지원사업] | |||||||
| 하천관리 | |||||||
| > 발전소 주변지역 지원사업 특별회계(건설과) | |||||||
| 발전소 주변지역 지원사업(공주보,백제보) | 보조 | 국토및지역개발 | 17,600,000 | 0 | 17,600,000 | 0% | |
| 도로과 [미집행도시계획시설(도로)용지보상] | |||||||
| 도시계획도로 관리 | |||||||
| > 도시계획도로 개설(특별회계) | |||||||
| 도시계획도로 유지수선 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,040,209,320 | 693,311,350 | 346,897,970 | 66.651% | |
| 장기미집행 도시계획도로 보상 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,238,410,380 | 3,161,264,320 | 77,146,060 | 97.618% | |
| 의당길(대로3-3호선) 도시계획도로 확포장사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 822,291,390 | 439,522,190 | 382,769,200 | 53.451% | |
| 도로사용 임대료 | 자체 | 국토및지역개발 | 800,000 | 107,980 | 692,020 | 13.498% | |
| 도시계획도로 미지급용지 보상 | 자체 | 국토및지역개발 | 959,962,000 | 893,957,500 | 66,004,500 | 93.124% | |
| 신관동(소로2-78호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 210,348,960 | 190,566,250 | 19,782,710 | 90.595% | |
| 신관동(소로2-72호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 53,596,980 | 4,948,980 | 48,648,000 | 9.234% | |
| 금흥동(연수원길, 중로1-11호) 도시계획도로 개설사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 3,000,000,000 | 742,197,680 | 2,257,802,320 | 24.74% | |
| 금흥동(서우마트-공주정보고) 도시계획도로 확장 | 자체 | 국토및지역개발 | 11,058,027,370 | 11,056,702,170 | 1,325,200 | 99.988% | |
| 유구읍(소로2-20호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 250,000,000 | 123,238,920 | 126,761,080 | 49.296% | |
| 유구읍(소로2-29호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 496,222,230 | 180,692,620 | 315,529,610 | 36.414% | |
| 남부우회도로(금성여고-시어골, 중로 2-2호) 개설(특별) | 자체 | 국토및지역개발 | 3,000,000,000 | 2,171,766,580 | 828,233,420 | 72.392% | |
| 신관동(소로2-75호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 132,788,490 | 106,120,860 | 26,667,630 | 79.917% | |
| 반포면 봉곡리 도시계획도로(중로1-6, 1-7호) 개설사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 11,069,360 | 11,069,360 | 0 | 100% | |
| 도시계획도로 보상구간 내 지장물 철거사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 777,862,880 | 486,727,780 | 291,135,100 | 62.572% | |
| 신관동(소로2-76호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 371,360,200 | 309,706,610 | 61,653,590 | 83.398% | |
| 유구읍 석남리(소로2-76호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 474,032,000 | 265,390,400 | 208,641,600 | 55.986% | |
| 유구읍 백교·석남리(중로3-1호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 987,890,000 | 340,052,010 | 647,837,990 | 34.422% | |
| 유구읍 녹천1리(소로2-14호) 도시계획도로 개설사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 350,000,000 | 63,800,000 | 286,200,000 | 18.229% | |
| 유구읍 석남.백교리(소로3-30호) 도시계획도로 개설사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 646,326,000 | 86,709,010 | 559,616,990 | 13.416% | |
| 유구읍 (수촌중앙길,소로2-3호) 도시계획도로 개설사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 227,863,380 | 63,843,630 | 164,019,750 | 28.018% | |
| 유구읍 석남리(수촌중앙길, 소로3-8호) 도시계획도로 개설사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 54,577,380 | 145,422,620 | 27.289% | |
| 사곡면 계실리(소로3-1호,주차장) 도시계획도로 개설사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 447,244,500 | 98,540,000 | 348,704,500 | 22.033% | |
| 신관동(금강약국~주공4차) 도시게획도로 정비사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 150,000,000 | 92,325,720 | 57,674,280 | 61.55% | |
| 유구읍 석남리(유구중학교 앞, 소로1-8호)도시계획도로 개설공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 400,000,000 | 84,375,670 | 315,624,330 | 21.094% | |
| 신관동 관골1길 (중로3-36호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 600,000,000 | 113,245,050 | 486,754,950 | 18.874% | |
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