| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 [일반회계] | |||||||
| 지역사회복지개발 | |||||||
| > 사회복지서비스 지원 | |||||||
| 일상돌봄서비스사업 | 보조 | 사회복지 | 220,104,000 | 220,104,000 | 0 | 100% | |
| 지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | 100% | |
| 정부혁신추진 및 확산(도전.한국 시범사업) | 자체 | 사회복지 | 24,000,000 | 5,700,000 | 18,300,000 | 23.75% | |
| 고독사 안부살핌서비스 사업 | 보조 | 사회복지 | 11,316,000 | 11,316,000 | 0 | 100% | |
| 고독사 위험군 지원 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| > 지역봉사 지원 | |||||||
| 자원봉사센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 99,797,000 | 99,797,000 | 0 | 100% | |
| 자원봉사 코디네이터 지원·육성(자원봉사활성화지원) | 보조 | 사회복지 | 78,700,000 | 78,700,000 | 0 | 100% | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(자원봉사활성화지원) | 보조 | 사회복지 | 7,620,000 | 7,620,000 | 0 | 100% | |
| 자원봉사센터 인건비 | 자체 | 사회복지 | 265,130,000 | 265,130,000 | 0 | 100% | |
| 자원봉사자 관리 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
| 자원봉사 거점캠프 운영 | 보조 | 사회복지 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
| 행복마을 자원봉사 코디네이터 양성 | 보조 | 사회복지 | 33,200,000 | 0 | 33,200,000 | 0% | |
| 자원봉사센터 사업비 | 자체 | 사회복지 | 100,427,600 | 76,735,050 | 23,692,550 | 76.408% | |
| > 사회복지관 운영 | |||||||
| 사회복지관 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,307,000,000 | 1,307,000,000 | 0 | 100% | |
| 사회복지관 종사자 처우개선 | 보조 | 사회복지 | 52,680,000 | 52,680,000 | 0 | 100% | |
| 사회복지관 운영(보조) | 보조 | 사회복지 | 580,000,000 | 0 | 580,000,000 | 0% | |
| 보훈관리 및 지원 | |||||||
| > 보훈대상자 지원 | |||||||
| 보훈단체 행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 126,000,000 | 85,909,000 | 40,091,000 | 68.182% | |
| 보훈시설물 관리 | 자체 | 사회복지 | 23,125,000 | 15,463,400 | 7,661,600 | 66.869% | |
| 보훈단체지원 | 자체 | 사회복지 | 184,300,000 | 178,806,470 | 5,493,530 | 97.019% | |
| 보훈대상자 생활안정 | 자체 | 사회복지 | 4,732,420,000 | 2,267,005,000 | 2,465,415,000 | 47.904% | |
| 참전명예(복지)수당(보조) | 보조 | 사회복지 | 1,008,000,000 | 481,150,000 | 526,850,000 | 47.733% | |
| 공주독립운동기념관 운영 지원 | 자체 | 사회복지 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | 100% | |
| 저소득 보훈가족 밑반찬 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 14,735,000 | 14,735,000 | 0 | 100% | |
| 국가보훈대상자 생필품 구입 현장할인 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 90,000,000 | 21,896,690 | 68,103,310 | 24.33% | |
| 유관순교육관 건립 | 자체 | 사회복지 | 405,000,000 | 5,000,000 | 400,000,000 | 1.235% | |
| 보훈정신 발양 및 확산 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(복지정책과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 95,160,000 | 94,644,000 | 516,000 | 99.458% | |
| 기본경비(통합사례관리사)(보조) | 보조 | 기타 | 5,040,000 | 831,600 | 4,208,400 | 16.5% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(의료급여관리사)(보조) | 보조 | 기타 | 77,597,000 | 38,518,970 | 39,078,030 | 49.64% | |
| 인력운영비(통합사례관리사)(보조) | 보조 | 기타 | 102,277,000 | 19,395,210 | 82,881,790 | 18.963% | |
| 인력운영비(통합사례관리사)(자체) | 자체 | 기타 | 30,000,000 | 6,750,390 | 23,249,610 | 22.501% | |
| 인력운영비(의료급여관리사)(자체) | 자체 | 기타 | 70,920,000 | 21,384,530 | 49,535,470 | 30.153% | |
| 현장슈퍼바이저 운영 | 보조 | 기타 | 2,400,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 50% | |
| 재무활동(복지정책과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 의료급여기금사업 특별회계 전출금 | 자체 | 기타 | 1,933,349,000 | 1,528,606,000 | 404,743,000 | 79.065% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 75,376,000 | 71,762,860 | 3,613,140 | 95.207% | |
| 복지센터 관리 | |||||||
| > 복지센터 운영 | |||||||
| 사회복지 프로그램 운영 | 자체 | 사회복지 | 401,000,000 | 401,000,000 | 0 | 100% | |
| 구내식당 운영 | 자체 | 사회복지 | 105,000,000 | 52,680,300 | 52,319,700 | 50.172% | |
| 복지센터 유지 관리 | 자체 | 사회복지 | 440,012,000 | 297,382,780 | 142,629,220 | 67.585% | |
| 복지센터 행사 운영 | 자체 | 사회복지 | 13,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 38.462% | |
| 사회복지관 통합사례관리 지원 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 828,800 | 2,171,200 | 27.627% | |
| 생활민원 기동처리반 운영 | 자체 | 사회복지 | 10,000,000 | 3,600,000 | 6,400,000 | 36% | |
| 찾아가는 주민지원 서비스센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 재해구호 | |||||||
| > 구호 활동 지원 | |||||||
| 재해이재민 구호 | 자체 | 공공질서및안전 | 13,500,000 | 3,500,000 | 10,000,000 | 25.926% | |
| 재해이재민 구호(보조) | 보조 | 공공질서및안전 | 30,000,000 | 16,630,700 | 13,369,300 | 55.436% | |
| 5~10월 호우·태풍 등 대비 재해구호기금 | 보조 | 공공질서및안전 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | 0% | |
| 경로장애인과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(경로장애인과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 67,800,000 | 67,219,700 | 580,300 | 99.144% | |
| 장애인 복지 증진 | |||||||
| > 장애인 복지 | |||||||
| 장애인복지 행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 69,000,000 | 48,899,900 | 20,100,100 | 70.869% | |
| 장애수당(기초) 지급 | 보조 | 사회복지 | 668,481,000 | 349,874,000 | 318,607,000 | 52.339% | |
| 장애수당 추가 | 보조 | 사회복지 | 155,530,000 | 68,124,000 | 87,406,000 | 43.801% | |
| 부부장애수당 지원 | 보조 | 사회복지 | 141,570,000 | 59,220,000 | 82,350,000 | 41.831% | |
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