| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 질병관리과 [일반회계] | |||||||
| 정신건강 환경 조성 | |||||||
| > 정신보건관리 | |||||||
| 지역정신보건사업지원 | 보조 | 보건 | 44,481,000 | 18,808,290 | 25,672,710 | 42.284% | |
| 정신요양시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 2,457,143,000 | 1,200,444,930 | 1,256,698,070 | 48.855% | |
| 정신건강증진시설 종사자 처우개선비 지원 | 보조 | 보건 | 72,600,000 | 37,680,570 | 34,919,430 | 51.902% | |
| 정신건강관리사업 | 자체 | 보건 | 36,280,000 | 24,740,570 | 11,539,430 | 68.193% | |
| 정신재활시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 157,624,000 | 81,290,850 | 76,333,150 | 51.573% | |
| 정신질환자 치료비 지원 | 보조 | 보건 | 15,200,000 | 6,115,170 | 9,084,830 | 40.231% | |
| 정신건강증진시설 종사자 정액급식비 지원 | 보조 | 보건 | 30,240,000 | 15,500,280 | 14,739,720 | 51.258% | |
| 전국민 마음투자 지원사업 | 보조 | 보건 | 91,966,000 | 91,966,000 | 0 | 100% | |
| > 치매관리 체계구축 | |||||||
| 치매치료관리비 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 454,840,000 | 318,388,000 | 136,452,000 | 70% | |
| 치매환자 관리지원 | 보조 | 보건 | 47,660,000 | 47,465,600 | 194,400 | 99.592% | |
| 치매관리 체계구축(자체) | 자체 | 보건 | 193,000,000 | 54,220,800 | 138,779,200 | 28.094% | |
| 치매안심센터 운영 지원(보조) | 보조 | 보건 | 434,928,000 | 89,519,690 | 345,408,310 | 20.583% | |
| 중증치매노인 공공후견인 | 보조 | 보건 | 2,025,000 | 0 | 2,025,000 | 0% | |
| 재가치매노인 주간보호소 운영지원 | 보조 | 보건 | 124,086,000 | 45,878,000 | 78,208,000 | 36.973% | |
| 치매정신과 공유재산 시설관리 | 자체 | 보건 | 155,616,000 | 66,060,000 | 89,556,000 | 42.451% | |
| > 자살예방 | |||||||
| 자살예방사업(자체) | 자체 | 보건 | 95,900,000 | 38,510,970 | 57,389,030 | 40.157% | |
| 지역자살예방사업 지원 | 보조 | 보건 | 20,474,000 | 16,474,000 | 4,000,000 | 80.463% | |
| 자살예방사업(도비) | 보조 | 보건 | 92,546,000 | 52,505,000 | 40,041,000 | 56.734% | |
| 기초 자살예방사업 수행인력 확충 | 보조 | 보건 | 38,156,000 | 30,156,000 | 8,000,000 | 79.033% | |
| 자살유족 원스톱 서비스 지원 | 보조 | 보건 | 49,560,000 | 39,560,000 | 10,000,000 | 79.822% | |
| 통합정신건강증진사업 지원(자살예방) | 보조 | 보건 | 68,950,000 | 58,950,000 | 10,000,000 | 85.497% | |
| 생명존중안심마을 운영 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| > 정신건강복지센터 운영 지원 | |||||||
| 기초정신건강복지센터 지원 | 보조 | 보건 | 51,100,000 | 41,100,000 | 10,000,000 | 80.431% | |
| 기초정신건강복지센터 종사자 처우개선비 | 보조 | 보건 | 20,160,000 | 16,160,000 | 4,000,000 | 80.159% | |
| 정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 17,500,000 | 2,500,000 | 87.5% | |
| 기초정신건강복지센터 인력 충원 | 보조 | 보건 | 524,216,000 | 500,000,000 | 24,216,000 | 95.381% | |
| 통합정신건강증진사업 지원(정신건강) | 보조 | 보건 | 74,160,000 | 60,000,000 | 14,160,000 | 80.906% | |
| 기초정신건강복지센터 지원(자체) | 자체 | 보건 | 33,000,000 | 23,000,000 | 10,000,000 | 69.697% | |
| 정신건강복지센터 시설 관리 | 자체 | 보건 | 53,000,000 | 18,950,000 | 34,050,000 | 35.755% | |
| 행정운영경비(치매정신과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 107,640,000 | 34,997,340 | 72,642,660 | 32.513% | |
| 기본경비(치매안심센터운영) | 보조 | 기타 | 4,200,000 | 2,137,860 | 2,062,140 | 50.901% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(치매안심센터운영) | 보조 | 기타 | 250,869,000 | 77,984,630 | 172,884,370 | 31.086% | |
| 인력운영비(예방접종등록센터) | 보조 | 기타 | 28,248,000 | 24,359,140 | 3,888,860 | 86.233% | |
| 인력운영비(보건소결핵관리사업, 인건비) | 보조 | 기타 | 38,846,000 | 23,992,330 | 14,853,670 | 61.763% | |
| 인력운영비(결핵관리사업-자체) | 자체 | 기타 | 15,485,000 | 0 | 15,485,000 | 0% | |
| 감염병 관리 및 대응 | |||||||
| > 감염병 예방 관리 | |||||||
| 보건소결핵관리사업(경상) | 보조 | 보건 | 38,552,000 | 13,061,210 | 25,490,790 | 33.879% | |
| 한센병환자 관리지원 | 자체 | 보건 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 100% | |
| 에이즈 및 성병예방 | 보조 | 보건 | 45,198,000 | 9,177,730 | 36,020,270 | 20.306% | |
| 한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 | 보조 | 보건 | 2,280,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 50% | |
| 한센병환자 진료지원(보조) | 보조 | 보건 | 1,650,000 | 625,000 | 1,025,000 | 37.879% | |
| 한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원 | 보조 | 보건 | 14,340,000 | 7,167,600 | 7,172,400 | 49.983% | |
| 보건소결핵관리사업(인건비, 위탁) | 보조 | 보건 | 65,692,000 | 47,207,580 | 18,484,420 | 71.862% | |
| 결핵관리사업(도비) | 보조 | 보건 | 14,680,000 | 0 | 14,680,000 | 0% | |
| 결핵진단검사 사업 | 보조 | 보건 | 7,910,000 | 2,455,490 | 5,454,510 | 31.043% | |
| 보건소결핵관리사업(자체) | 자체 | 보건 | 3,000,000 | 2,850,000 | 150,000 | 95% | |
| > 방역 소독 대응 | |||||||
| 방역 소독 사업 | 자체 | 보건 | 401,349,000 | 211,207,970 | 190,141,030 | 52.625% | |
| 방역 소독 사업(읍면) | 자체 | 보건 | 315,437,000 | 4,168,370 | 311,268,630 | 1.321% | |
| > 코로나19 예방접종 | |||||||
| 코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원 | 보조 | 보건 | 1,380,316,000 | 10,040,320 | 1,370,275,680 | 0.727% | |
| > 감염병 적시 대응 | |||||||
| 감염병 관리 사업 | 자체 | 보건 | 124,300,000 | 71,447,890 | 52,852,110 | 57.48% | |
| 발열성질환 예방관리사업(도보조) | 보조 | 보건 | 5,330,000 | 5,330,000 | 0 | 100% | |
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