회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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휴양공원과 [일반회계] | |||||||
푸른 도시 건설 | |||||||
> 녹지조경 | |||||||
가로수 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 948,375,600 | 581,360,770 | 367,014,830 | 61.301% | |
시가지와 어우러진 도로변 꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,315,235,000 | 630,275,750 | 684,959,250 | 47.921% | |
가로수 100리길 조성(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 130,000,000 | 109,106,000 | 20,894,000 | 83.928% | |
공원관리(도시생태 네트워크 구축) | 자체 | 국토및지역개발 | 1,244,900,000 | 301,006,370 | 943,893,630 | 24.179% | |
무궁화 관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
도시숲관리원 | 보조 | 국토및지역개발 | 68,846,000 | 22,141,140 | 46,704,860 | 32.16% | |
> 산림복지 | |||||||
산림서비스도우미(숲길체험지도사)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 23,000,000 | 7,183,360 | 15,816,640 | 31.232% | |
등산로 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 84,300,000 | 20,104,950 | 64,195,050 | 23.849% | |
숲길조성관리(도시생활권 등산로 정비)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
산림서비스도우미(도시녹지관리원)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 25,625,000 | 6,707,860 | 18,917,140 | 26.177% | |
소규모 등산로 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
도시바람길숲 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 13,072,118,460 | 6,012,186,060 | 7,059,932,400 | 45.992% | |
동서트레일(공주 노선) 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 678,000,000 | 76,629,000 | 601,371,000 | 11.302% | |
걷는 길 통합관리운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
> 정원 조성 및 관리 | |||||||
유구색동수국정원 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 121,484,000 | 40,800,680 | 80,683,320 | 33.585% | |
죽당리 대지예술공원 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,704,000,000 | 192,425,000 | 1,511,575,000 | 11.293% | |
유구수국정원 추가 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 408,000,000 | 0 | 408,000,000 | 0% | |
지방정원 조성(특조) | 보조 | 국토및지역개발 | 726,000,000 | 0 | 726,000,000 | 0% | |
휴양 도시 건설 | |||||||
> 산림휴양마을 운영 | |||||||
산림휴양마을 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,559,565,000 | 839,764,650 | 719,800,350 | 53.846% | |
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 30,000,000 | 16,922,500 | 13,077,500 | 56.408% | |
유아숲 교육 위탁 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 28,636,000 | 16,922,500 | 11,713,500 | 59.095% | |
금학생태공원 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 501,735,000 | 317,064,560 | 184,670,440 | 63.194% | |
치유의 숲 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 235,000,000 | 125,201,660 | 109,798,340 | 53.277% | |
금학생태공원 수원지 분수대 설치 | 보조 | 국토및지역개발 | 139,933,810 | 86,210,310 | 53,723,500 | 61.608% | |
유아숲체험원 조성(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 38,018,660 | 11,981,340 | 76.037% | |
산림휴양녹색공간조성(자연휴양림 조성)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 600,000,000 | 182,504,000 | 417,496,000 | 30.417% | |
치유의 숲(보완)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 780,357,730 | 39,902,000 | 740,455,730 | 5.113% | |
산림레포츠시설 조성(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 7,858,881,000 | 31,404,600 | 7,827,476,400 | 0.4% | |
> 한옥마을 운영 | |||||||
한옥마을 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,854,208,650 | 1,580,429,410 | 1,273,779,240 | 55.372% | |
> 사계절썰매장 운영 | |||||||
사계절썰매장 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 404,930,000 | 201,316,100 | 203,613,900 | 49.716% | |
> 곰나루어린이수영장 운영 | |||||||
곰나루어린이수영장 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 224,384,000 | 112,528,800 | 111,855,200 | 50.15% | |
환경성질환 예방 기반 조성 | |||||||
> 환경성건강센터 운영 | |||||||
환경성질환 예방관리센터 운영 | 자체 | 보건 | 363,629,000 | 247,880,910 | 115,748,090 | 68.169% | |
환경성질환 교육 체험 프로그램 | 자체 | 보건 | 111,340,000 | 44,571,860 | 66,768,140 | 40.032% | |
행정운영경비(휴양공원과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 95,200,000 | 89,780,000 | 5,420,000 | 94.307% | |
재무활동(휴양공원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 216,950,000 | 216,949,370 | 630 | 100% |
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